Facturación

Métodos de Facturación

Nuestra opción más eficiente es Web-EDI. Le recomendamos encarecidamente utilizar éste método. Las alternativas que se enlistan abajo también son aceptables. Si está interesado en buscar alguna de estas soluciones, por favor envíe un mensaje a nuestro Front Office Team a Proveedores.latam@bms.com.

Intercambio Electrónico de datos WEB (Web-EDI)

El Intercambio Electrónico de datos WEB (Web-EDI) permite a Bristol-Myers Squibb realizar negocios con sus proveedores en forma electrónica.

Para obtener información de cualquiera de los servicios abajo indicados, por favor envié su solicitud a nuestro Equipo de Front Office de Cuentas por Pagar a Proveedores.latam@bms.com

A través de Web-EDI, ofrecemos una solución basada en la Web que permite a las órdenes de compra, facturas, notas de crédito de órdenes de compra, notificaciones avanzadas de envío, y acuses de recibo de órdenes de compra, ser intercambiados entre Bristol-Myers Squibb y nuestros socios de negocios. Este proceso reduce discrepancias entre facturas y errores de facturación.

Proveedores

Bajo ninguna circunstancia debe enviar facturas por correo a Bristol-Myers Squibb
Los términos de pago están basados en los términos indicados en las órdenes de compra o en nuestros registros maestros del proveedor
Los proveedores con acceso a la herramienta de Consulta de Gastos deben primero revisar su estado de cuenta en línea antes de contactar a Cuentas por Pagar. Las preguntas/aclaraciones sobre facturación, deben ser enviadas directamente desde su cuenta de Consulta de Gastos.

Para información adicional, incluyendo cómo solicitar acceso, contacte a Proveedores.latam@bms.com

Visión general del proceso

En su fecha de inicio especificada, todas las órdenes de compra nuevas les serán enviadas a través de nuestro portal de Internet.
- Todas las órdenes de compra menores a 13 meses de antigüedad que no hayan sido facturadas en su totalidad serán transferidas a la Web por el saldo del valor remanente.
- Los cambios a las órdenes de compra, para las órdenes de compra en papel existentes, deben ser comunicados verbalmente y/o enviados manualmente por mail durante la transición.
Las facturas por cualquier orden de compra que reciba a través del portal, deben ser enviadas a Bristol-Myers Squibb a través del portal. LAS FACTURAS EN PAPEL NO SERÁN PROCESADAS PARA ESTAS ÓRDENES DE COMPRA.

Para comenzar

Viste https://portal.tungsten-network.com/Login.aspx?ReturnUrl=
Todos los departamentos dentro de su organización involucrados en los procesos de pedidos y facturación, deben estar al tanto de este nuevo proceso. Típicamente esto incluye - Ventas, Servicio a Clientes, Facturación, Cuentas por Cobrar, etc.

Soporte al Intercambio de Datos Electrónicos

Desde una perspectiva de Servicio a Clientes, su principal contacto para resolver problemas con Tungsten Network, es referirse hacia el sitio de la red de Tungsten para Proveedores
https://portal.tungsten-network.com/Login.aspx?ReturnUrl=

Si usted está interesado en convertirse en un proveedor Web-EDI, tiene preguntas generales relacionadas con la utilización de Tungsten Network o le gustaría poder revisar el estado de sus facturas/pagos, por favor contacte al departamento de Cuentas por Pagar enviando un mail a Proveedores.latam@bms.com

Factura Tradicional

Requisitos de Facturación

Política de revisión de facturas de Bristol-Myers Squibb

Las facturas deben siempre presentarse en formato original y ser enviadas a la dirección de facturación indicada en la confirmación de la Orden.
Todas las facturas presentadas deben estar de conformidad con los requisitos Fiscales locales, p.ej. fecha fiscal, nombre del Proveedor, Identificación fiscal (identificador de IVA), tasa de IVA, etc.

Información importante:

NO ENVIE acuses, confirmaciones o correspondencia a la dirección de facturación, ya que será descartada.
Las facturas deben incluir un número válido de Orden de Compra de Bristol-Myers Squibb. Las facturas serán devueltas si el número de Orden de Compra no está indicado.
Las facturas deben ser legibles. Por favor no envíe facturas en papel de color y NO RESALTE NI SOMBREE información en la factura, ya que sería difícil que nuestro sistema de escaneo pueda leerla.
Si se deben agregar artículos adicionales a la factura, la Orden de Compra debe reflejar esas mismas adiciones.
Por favor notifique cualquier diferencia entre las unidades de medida de la orden de compra y las unidades de medida facturadas, y explique la razón o provea el factor de conversión de cada factura relacionada.
Los términos de pago de Bristol-Myers Squibb son 90 días neto.
Bristol-Myers Squibb paga en base a los términos de la orden de compra. Si tiene alguna pregunta relacionada con los términos de compra, contacte al agente de Compras del sitio en Bristol-Myers Squibb.
Por favor incluya su número telefónico y correo electrónico en las facturas.
Por favor proporcione un número de referencia único para cada factura que envíe.
NO ENVIE facturas a Bristol-Myers Squibb si ya nos envió la factura a través de procesos EDI o WEB EDI. Si no le es posible detener la salida de sus facturas que ya fueron enviadas por procesos EDI o WEB EDI, por favor cambie la dirección de la facturación hacia usted, de manera que no lleguen a Bristol-Myers Squibb.
Por favor complete la dirección de “enviar a” en cada factura.

EL NO DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ENUNCIADOS ANTERIORMENTE IMPLICARÁ UN ATRASO EN EL PAGO.

Ver un ejemplo de Orden de Compra