Facturation

Pour des informations supplémentaires liées concernant les services ci-dessous, veuillez adresser votre demande à notre équipe de réception par courrier électronique à : apat@bms.com

Échange de données électroniques (Electronic Data Interchange, EDI) sur le web fournies par Ariba

L’échange de données électroniques (EDI) permet à BMS de traiter avec ses fournisseurs par voie électronique.

Les commandes d’achat (Purchase Orders, PO) et les factures sont des documents échangés entre BMS et ses partenaires commerciaux. Ce processus réduit les frais et les erreurs de facturation, et améliore les délais de paiement.

Fournisseur

• Les factures ne doivent être en aucun cas adressées par courrier à BMS.
• Les conditions de paiement sont celles indiquées sur la CA ou celles figurantes sur le fichier principal du fournisseur.
• Les fournisseurs ayant accès à Webedi doivent d’abord vérifier le statut de leur facture en ligne avant de contacter le service des comptes fournisseurs.

Aperçu de la procédure

• À votre date spécifique de lancement, toutes les nouvelles commandes d’achat vous seront adressées par le biais de notre portail Internet. Les commandes permanentes existantes ayant moins de 2 ans seront également envoyées sur le portail.
• Les factures des commandes d’achat qui vous auront été adressées par le biais de notre portail, devront être envoyées à Bristol-Myers Squibb par le biais de notre portail également – LES FACTURES PAPIER NE SERONT PAS TRAITÉES POUR CES commandes d’achat.
• Les factures dont les commandes d'achat ont déjà été reçues avant notre date de lancemenent, devront suivre les procédures existantesd.

Guide de démarrage

Veuillez contacter le service de réception de BMS pour toutes les informations  concernant le nouveau système de traitement électronique sur la plateforme, fournies par Ariba.  Tous les services de votre organisation qui sont impliqués dans l' éxecution de vos commandes et facturations doivent être informés de notre nouvelle procédure.  Généralement, il s’agit des services suivants : Ventes, Service clientèle, Facturation, Comptes clients, etc.  http://www.ariba.com/suppliers/ariba-network-for-suppliers

Soutien de la Ariba https://service.ariba.com/Supplier.aw/128422069/aw?awh=r&awssk=ElaGCF52&dard=1

Évaluation du règlement de réception permet à Bristol-Myers Squibb de payer pour les matériaux achetés sans avoir reçu une facture du fournisseur. 

C'est un processus d'auto-facturation.

Sur la base du prix de commande spécifié dans le document d'achat et de la quantité de marchandises reçues, le système calcule le bon montant de la facture et enregistre systématiquement une facture à des fins de paiement. Les système reconnait les modalités de paiement du document d'achat et applique ces modalités à date de réception des marchandises.

Les avantages d'Évaluation du règlement de réception sont les suivants:

• Élimine les factures soumises par le fournisseur et élimine les factures perdues
• Élimine les écarts de prix et de quantité qui nécessitent une approbation ultérieure
• Facilite le paiement des factures sans délai

Rôles et responsabilités des fournisseurs

• Signer un Accord de facturation automatique avec Bristol-Myers Squibb pour satisfaire les autorités fiscales
• Le numéro de la liste de la cargaison doit être inclue sur tous les documents de livraison.
• Le numéro de  la liste de la cargaison sera utilisée comme le numéro de facture et doit figurer sur la transmission reçue avec paiement.
•  Si un numéro de la liste de la cargaison n`est pas fourni, Bristol-Myers Squibb se référera à "NP" et à la date de réception comme numéro de la liste de la cargaison
• La génération de prix de facture est basée sur la quantité de réception multipliée par le prix de la commande d'achat ou le prix de la période de validation du contrat
• Les problèmes de prix / de réception doivent être résolus avec les acheteurs / les groupes de réception du site local
• Problèmes de numéro de la liste de la cargaison invalide doivent être résolus avec les acheteurs / les groupes de réception du site local
• Les frais rajoutés doivent être facturés séparément à un ordre de service créé par le groupe d'achat du site. Ces frais doivent être facturés mensuellement ou trimestriellement.
• Les conditions de paiement sont basées sur les conditions de paiement de la commande
• Les fournisseurs doivent fournir des coordonnées bancaires afin qu'une méthode de paiement puisse être établie en tant que transfert électronique de fonds
• Les fournisseurs doivent fournir un récapitulatif de factures ouvertes pour faciliter la compensation de toutes les factures ouvertes avant le règlement de réception évalué ou la mise en œuvre du paiement basé sur le Web.
• Les fournisseurs ayant accès à l'enquête sur les dépenses devraient d'abord examiner l'historique de leur compte en ligne avant de contacter la comptabilité fournisseurs. Les questions / problèmes de factures doivent être soumis directement  du compte des dépenses du fournisseur.

Nous acceptons les factures papier originaux adressées à la correcte adresse de la société. Elles seront traitées d’après la CA appropriée et enregistrées dans notre système d' achats.

Toutes les factures ne répondant pas à nos exigences  seront retournées sans être payées.

• Les fournisseurs ayant accès à la Demande d’informations sur les frais doivent d’abord vérifier leur historique de compte en ligne avant de contacter la comptabilité fournisseurs. Les questions/problèmes concernant les factures devront être soumis depuis le compte de Demande d’informations sur les frais du fournisseur. Pour toute information supplémentaire, y compris les demandes d'accès aux systèmesur, cliquez sur Demand e d’informations sur les frais.

Envoyez toujours les originaux de vos factures à l'adresse de facturation figurant sur le bon de commande ou BMSInvoices.NA@bms.com.

Toutes les factures doivent refléter les exigences locales en vigueur en matière de TVA/GST

c'est-à-dire, le nom du fournisseur, le numéro et le taux de TVA, etc.