Fakturowanie

Web Electronic Data Interchange (Web-EDI) umożliwia firmie Bristol-Myers Squibb prowadzenie działalności gospodarczej z dostawcami w sposób elektroniczny.

Aby uzyskać informacje o dowolnym z poniższych usług, wyślij swoją prośbę do naszego zespołu FrontFront przez kont e-mail: efss.front-office@bms.com

Dzięki usłudze Web-EDI oferujemy rozwiązania internetowe, które pozwalają na zamawianie zamówień, faktur, notatek zlecenia zakupu, zaawansowanych powiadomień o dostawach oraz potwierdzenia zamówień na zakupy między Bristol-Myers Squibb a naszymi partnerami handlowymi. Proces ten zmniejsza rozbieżności dotyczących faktur i błędów w rozliczeniach.

Dostawcy

• W żadnych okolicznościach faktury nie powinny być wysyłane do Bristol-Myers Squibb
• Warunki płatności są oparte na warunkach płatności zlecenia zakupu lub wg dokumentacji głównej dostawcy
• Dostawcy z dostępem do Zapytania o Wydatki powinni najpierw zapoznać się z historią swojego konta online przed skontaktowaniem się z działem płatniczym. Pytania / kwestie dotyczące faktur należy składać bezpośrednio z konta zapytania o wydatki.
• Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym o sposobie zażądania dostępu, skontaktuj się z efss.front-office@bms.com
  

Przegląd procesu

• W Twojej konkretnej dacie na żywo wszystkie nowe zamówienia zostaną wysłane do Ciebie za pośrednictwem naszego portalu internetowego. 
  • Wszystkie pozostałe zamówienia sprzed mniej niż 13 miesięcy, które nie są w pełni zafakturowane, zostaną przekazane do sieci w celu uzyskania pozostałej kwoty salda.
  • Zmiany zamówienia  w przypadku zamówień zakupu papieru muszą zostać przekazane ustnie i / lub  e-mailem podczas procesu transformacji.
    
• Faktury za wszystkie zlecenia zakupu wysyłane za pośrednictwem naszego portalu powinny zostać przesłane do Bristol-Myers Squibb za pośrednictwem naszego portalu. FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ NIE ZOSTANĄ PRZETWORZONE DLA NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.

Pierwsze kroki.

• Wejdź na https://portal.tungsten-network.com/Login.aspx?ReturnUrl=
  
• Wszystkie działy w organizacji zaangażowane w realizację zamówienia i procesy rozliczeniowe muszą być świadomi tego nowego procesu. Zazwyczaj obejmuje to: sprzedaż, obsługę klienta, fakturowanie, rozrachunki itp.
  

Wsparcie wymiany danych elektronicznych.

• Z punktu widzenia obsługi klienta podstawowym źródłem rozwiązywania problemów związanych z siecią Tungsten jest odniesienie do witryny Tungsten Network dla dostawców https://portal.tungsten-network.com/Login.aspx?ReturnUrl=

Jeśli jesteś zainteresowany  Web-EDI, masz ogólne pytania dotyczące korzystania z sieci Tungsten lub chcesz mieć możliwość sprawdzania faktury / statusu płatności, skontaktuj się  za pośrednictwem poczty elektronicznej na stronie efss.front-office@bms.com

Zrealizowane Rozliczenia Kwitów umożliwia Bristol-Myers Squibb płacić za zakupione materiały bez otrzymywania faktury od dostawcy.
Jest to proces samopodatkowania.
Przyjęcie tego procesu podlega akceptacji przez lokalne organy podatkowe
W oparciu o cenę zamówienia określoną w dokumencie zakupu i ilość otrzymanych towarów system oblicza prawidłową kwotę faktury i systematycznie wystawia fakturę w celu zapłaty. System uzyskuje warunki płatności z dokumentu zakupu i dostosowuje te terminy do daty dokumentu odbioru.

Funkcja ta ma następujące zalety:

• Eliminuje faktury dostarczone przez dostawcę i eliminuje utracone faktury
• Eliminuje różnice w cenie i ilości, które wymagają późniejszej akceptacji
• Ułatwia terminowe zapłatę faktur.

Role i obowiązki dostawcy

• Podpisać umowę z Bristol-Myers Squibb aby sprostać wymogom organów podatkowych.
• Numer listy przewozowej (BOM) musi być umieszczony na wszystkich dokumentach wysyłki. Numer BOL będzie używany jako numer faktury i pojawi się na nadajniku otrzymanym z płatnością.
• Jeśli numer BOL nie jest podany, Bristol-Myers Squibb będzie odwoływał się do "NP" i daty otrzymania jako numeru BOL. 
• Generowanie faktury oparte jest na kwocie wpływów pomnożonej przez cenę zlecenia zakupu lub cenę walidacji kontraktu.Kwestie dotyczące cen / odbioru muszą być rozstrzygane przez grupy odbiorców / odbiorców lokalnych.
• Nieprawidłowe numery numerów BOL muszą zostać rozwiązane przez grupy odbiorców / odbiorców lokalnych. Dodatkowe opłaty muszą być rozliczane osobno na zamówienie serwisowe utworzone przez grupę zakupową witryny. 
• Opłaty te powinny być rozliczane co miesiąc lub co kwartał.Warunki płatności są uzależnione od warunków płatności zlecenia zakupu.Dostawcy muszą dostarczyć informacje bankowe, aby można było ustalić metodę płatności poprzez elektroniczny transfer środków. 
• Dostawcy muszą przedstawić aktualne raporty o stanie niezapłaconych faktur, aby ułatwić rozliczenie wszystkich niezapłaconych faktur przed dokonaniem oceny rozliczenia lub wdrożenia płatności za pośrednictwem sieci Web.
• Dostawcy z dostępem do Zapytania o Wydatki powinni najpierw sprawdzić historię swoich kont online przed skontaktowaniem się z kontami płatniczymi.
• Pytania / problemy z fakturą należy składać bezpośrednio przy pomocy zapytania dotyczącego wydatków dostawcy.
  

Akceptujemy oryginalne faktury wystawiane używając prawidłowego adresu firmy.  Te będą przetwarzane przed odpowiednie POs, zarejestrowane w naszym systemie zamówień.

Wszystkie faktury niespełniające wymagań dotyczących płatności są zwracane.

• Dostawcy z dostępem do zapytania o wydatki powinni najpierw sprawdzić historię swoich kont online przed skontaktowaniem się z kontami płatniczymi. Pytania / kwestie dotyczące faktur należy składać z konta zapytania dotyczącego wydatków dostawcy.