Faturamento

Métodos de faturamento

Nossa opção de faturamento mais eficiente é o Web-EDI. Recomendamos encarecidamente que você utilize esse método. As alternativas listadas abaixo também são aceitáveis. Se você está interessado em seguir qualquer uma dessas soluções, envie um e-mail para a nossa Equipe de Front Office em FrontOffice-Portugal@bms.com

Intercâmbio eletrônico de dados Web (Web-EDI)

O intercâmbio eletrônico de dados na Web (Web-DI) permite a Bristol-Myers Squibb conduza negócios com os fornecedores de forma eletrônica.

Para informações relacionadas com algum dos serviços abaixo, por favor envie a sua solicitude a nosso Equipe de Front Office de Contas a Pagar ao e-mail: FrontOffice-Portugal@bms.com

Através da Web-EDI, oferecemos uma solução baseada na Web que permite que pedidos de compra, faturas, notas de crédito de compra, avisos antecipados de embarque e confirmações de pedidos de compra sejam trocados entre Bristol-Myers Squibb e nossos parceiros comerciais. Esse processo reduz as discrepâncias da fatura e os erros de cobrança.

Fornecedores

Sob nenhuma circunstância, as faturas devem ser enviadas pelo mail para Bristol-Myers Squibb
Os termos de pagamento são baseados nas condições de pagamento da ordem de compra ou nos registros de dados mestre do fornecedor
Os fornecedores com acesso a Sonsulta dos gastos devem primeiro analisar o histórico de suas contas on-line antes de entrar em contato com Contas a Pagar. As questões / preguntas da fatura devem ser enviadas diretamente da sua conta de Consulta de Gastos.
Para obter informações adicionais, incluindo como solicitar o acesso, entre em contato com FrontOffice-Portugal@bms.com.

Visão geral do processo

Na sua data de go-live específica, todos os novos pedidos de compra serão enviados através de nosso portal da Internet.
- Todas as ordens de compra com menos de 13 meses que não são totalmente faturadas serão transferidas para a Web para o saldo do valor restante.
- As alterações de ordem de compra para os pedidos de papel precisam ser comunicadas verbalmente e/ou enviadas por e-mail manualmente durante a transição.
As faturas de qualquer pedido de compra que você enviou através de nosso portal, devem ser enviadas a Bristol-Myers Squibb através do portal mesmo, FATURAS DE PAPEL NÃO SERÃO PROCESSADAS PARA ESTAS ORDENS DE COMPRA.

Para começar

Visite https://portal.tungsten-network.com/Login.aspx?ReturnUrl=
Todos os departamentos da sua organização envolvidos nos processos de preenchimento e cobrança dos pedidos precisam estar cientes deste novo processo. Normalmente isso inclui: vendas, atendimento ao Cliente, Faturamento, Contas a Receber, etc.

Suporte para o Intercambio Eletrônico dos Dados

Do ponto de vista do serviço ao cliente, o seu principal recurso para resolver os problemas é Tungsten Network, dirija-se ao site da Tungsten Network para fornecedores https://portal.tungsten-network.com/Login.aspx?ReturnUrl
.

Se você está interessado em se tornar um fornecedor Web-EDI, ou tem perguntas gerais em relação a utilização de Tungsten Network ou gostaria de verificar o estado da sua cobrança/pagamento, entre em contato com a Equipe de Contas a Pagar por e-mail FrontOffice-Portugal@bms.com

Auto-faturamento

A liquidação avaliada de recebimento permite que a Bristol-Myers Squibb pague os materiais adquiridos sem receber uma factura do fornecedor.
Este é um processo de auto faturamento.
A adoção deste processo está sujeita à aceitação pelas autoridades fiscais locais.
Com base no preço do pedido especificado no documento de compras e na quantidade de mercadorias recebidas, o sistema faz o cálculo da quantidade correta da fatura e sistematicamente faz registro da fatura para o processo de pagamento.

O sistema obtém os termos de pagamento do documento de compra e faz a aplicação dos termos das mercadorias recebidas da data do documento de entrada.

A função de liquidação de recebimento availiado tem as seguintes vantagens:

Elimina as faturas enviadas pelo fornecedor e elimina as faturas perdidas.
Elimina as discrepâncias entre o preço e as quantidades que requerem aprovação subsequente.
Facilita o pagamento atempado das faturas

Funções e responsabilidades do fornecedor

Assine um acordo de Auto Faturamento com a Bristol-Myers Squibb para satisfazer as autoridades locais.
O número de Bill of landing (BOL) deve ser incluído em todos os documentos de embarque.
O número BOL será utilizado como o número de fatura e aparecerá na transmissão recebida com o pagamento.
Se um número BOL não for fornecido, Bristol-Myers Squibb fará referência “NP” e a data do recibo como o número BOL.
A geração do preço da fatura baseia-se na quantidade recebida multiplicada pelo preço do pedido de compra ou pelo preço do período de validação do contrato.
Os problemas do preço/recebimento devem de ser resolvidos com os compradores de site locais/grupos de recebimento.
Os problemas do número BOL inválido devem ser resolvidos com os grupos de compradores / recebimentos locais do site
Os cargos adicionados devem ser faturados separadamente a uma ordem de serviços criada pelo grupo de compras locais. . Os cargos dos pedidos devem ser cobrados mensalmente ou trimestralmente.
Os termos de pagamento estão baseados nos termos de pagamento do pedido.
Os fornecedores devem de fornecer as informações bancárias para que um método de pagamento poda ser estabelecido como transferência eletrônica do fundo.
Os fornecedores terão de fornecer um reporte de antiguidade das faturas em aberto para facilitar o esclarecimento de todas as faturas abertas antes da liquidação de recebimento avaliada ou da implementação de pagamentos com base na Web.
Os fornecedores com o acesso a Consulta de Gastos devem primeiro analisar o histórico das contas on-line antes de contatar a Contas a pagar. Perguntas/problemas da fatura devem ser enviadas diretamente através da conta de Consulta de Gastos.

Fatura Tradicional

Requisitos de fatura

Lista da Política de faturamento de Bristol-Myers Squibb

As faturas sempre devem estar no formato original e ser enviadas ao endereço de faturamrnto da confirmação do pedido.
Todas as faturas apresentadas devem estar em conformidade com os requisitos de impostos do seu país local, ou seja data da apuração do imposto, nome do fornecedor, registro do imposto, taxa etc.

Informação importante:

NÃO envie conhecimentos, confirmações, ou correspondência, ao endereço de faturamento, pois serão descartadas.
As faturas devem conter um número de ordem de compra valido da Bristol-Myers Squibb. As faturas serão devolvidas, se o número de pedido de compra da Bristol-Myers Squibb não for indicado.
As faturas devem ser legíveis. Por favor não envie as faturas em papel colorido e NÃO SOMBRA OU DESTAQUE a informação da fatura, pois isso pode ser difícil de ler por nosso sistema de digitalização.
Se itens adicionais forem adicionados a uma fatura, o pedido de compra deve refletir essas adições.
Observe as diferenças entre a unidade de medida do pedido e a unidade de medida da fatura e explique ou forneça o fator de conversão para cada fatura relacionada.
O termo de pagamento da Bristol-Myers Squibb é de 90 dias.
Bristol-Myers Squibb paga com os termos da ordem de compra. Se houver alguma pergunta sobre termos de pagamento, por favor contate a seu comprador da Bristol-Myers Squibb no site relevante.
Por favor inclua o telefone e o e-mail da sua companhia nas faturas.
Forneça um número exclusivo para cada fatura separada.
NÃO ENVIE à Bristol-Myers Squibb faturas se você já nos enviou as faturas via EDI ou Web-EDI. Se você não conseguir encerrar a saída das faturas já enviadas via EDI ou Web-EDI, por favor mude ou endereço para o endereço da sua empresa para que as faturas não sejam enviadas para Bristol-Myers Squibb.
Por favor forneça o endereço completo "enviar para" em cada fatura.

A FALHA EM CUMPRIR COM OS REQUISITOS ACIMA EXIGIRÁ UM ATRASO NO PAGAMENTO

Veja um exemplo de Pedido de Compra